2017年www.147.com 部 门 决 算

 

 

 2017年www.147.com

部 门 决 算

 

目  录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

 

第二部分2017年部门决算表格

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共决算财政拨款支出决算表

六、2017年一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、2017年政府性基金决算财政拨款支出决算表

八、2017年“三公”经费公共决算财政拨款支出决算表

 

第三部分2017年部门决算情况有关事项说明

 

 

第一部分部门概况

     一、主要职能

菏泽市残联是中国残疾人联合会的地方组织,为一级决算单位,主要职能:

     1、部门职责:

     www.147.com是中国残联的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部门行政职能,发展和管理残疾人事业。其主要职能有:

    (1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;

   (2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

   (3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

   (4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾决防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

(6)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;

(7)负责对各类残疾人社团组织进行监督管理;

(8)组织开展残疾人事业的募捐活动;

   (9)开展残疾人事业的对外交流与合作;

   (10)承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市残联部门决算包括:会机关决算。纳入市残联2017年部门决算编制范围的单位详见下表:

 

纳入市残联2017年部门决算编制范围的单位汇总表

序号

单 位 名 称

备注

1

www.147.com(本级)

 

  

 

 

第二部分2017年部门决算表(见附件)

 

第三部分2017年部门决算情况有关事项说明

 一、关于决算执行情况分析。

    部门决算收支总表情况

www.147.com2017年决算收入数为741.42万元,其中:一般公共财政预算拨款664.86万元,政府性基金预算财政拨款76.56万元。比去年减少442.51万元,减少37.38%,主要原因为专项拨款减少。

2017年支出决算为897.15万元,其中:社会保障和就业支出624.11万元,其他支出273.04万元。比去年增加160.44万元,增加21.78%,主要原因是专项支出增加,本年支出决算数897.15万元较预算数增加659.01万元,其中财政拨款支出增加659.01万元。

上年结转和结余806.95万元,结转和结余年末数651.22万元。

一般公共预算财政拨款收支情况

www.147.com2017年一般公共预算财政拨款决算收入数为664.86万元。比去年减少144.85万元,减少17.89%。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为624.11万元,其中:人员经费179.99万元,公用经费支出444.12万元。比去年减少62.07万元,减少9.05%,主要是公用经费的减少。

二、关于“三公”经费支出说明。

 www.147.com2017年“三公”经费支出决算数为1.68万元,比年初预算减少9.32万元,比上年决算数减少5.25万元,主要原因是:公务用车运行维护费明显下降;严格执行公务接待制度和标准,公务接待费用也明显下降;因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数及人数0团0人。

 三、关于机关运行经费支出说明。

 www.147.com2017年本部门机关运行经费支出444.12万元,比2016年减少46.12万元,减少9.41%。主要原因是:经费拨款比上年减少,同时大力压缩一般性支出。

 四、关于政府采购支出说明。

www.147.com2017年本部门政府采购支出总额6.292万元,其中:政府采购货物支出6.292万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况说明。

www.147.com截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是中央配备用于残疾人辅助用品用具验配、发放服务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  • 创建者:www.147.com
  • 发表日期:2018-07-27
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